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过程检查表，是按照ISO9001认证标准条款要求来编制的检查表，它以过程控制为主线，按照标准条款的要·求来进行相关检查的。 ISO9001认证过程检查表的特点是一个标准条款会涉及多个职能部门，所以过程检查表的关键是要确定过程的主要职能部门，分清主次。如编制文件控制过程 (4.2.3)和ISO9001认证记录控制过程 (4.2.4)检查表，主要职能部可质量管理办公室，有的企业可能是办公室或总经理办公室，相关部门就多了，销售、技术、生产制造、采购供应、质检等，几乎所有部门都会涉及到。采用ISO9001认证过程检查表的优点是审核有深度，易发现系统内的接口问题，缺点是会造成部可的重复检查、审核员费时费力。 |
