ISO9000认证内部审核检查表

内部审核检查表

被检查部门：管理层第 1 页

标准条款	现场检查项目或内容	检查所得情况	判定
管理评审内审	1.管理评审的记录是否保存?管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？ 2.对本次管理评审输出的改进措施是否明确了改进措施? 3.上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何? 1.是否制订了内审程序文件？ 2.查问是否组织进行“内审”？ 3.查看内部审核计划、检查表及记录，验证是否有效执行内审程序？ 4.内审报告是否供作管理评审的输入？	于2019年8月23日进行了管理评审管理评审的记录保持了：管理评审计划/管理评审报告/会议记录/管理评审输入材料管理评审执行人：总经理；时间间隔：一年，不超过12个月；输入的资料：各部门的运行情况均有; 对本次的管理评审提出的1点意见有“改进计划”。明确了改进措施要求及时间安排。本次管理评审为首次。建立并保持了《内审控制程序》于2019年8月15-16日进行了内审内审保持了：2019年度内审计划；内审实施计划；内审检查表；不合格项报告；1项，已整改，验证有效内审报告；结论：体系运行有效内审首次会议签到表；内审末次会议签到表；内审不合格项分布表。符合内审程序内审报告作为管理评审输入