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一、为了使ISO9000认证的确认过程是否被确定，审核时可提出并验证如下问题： 1、该过程的目标是什么? 2、该过程的输入和输出是什么? 3、完成该过程需开展哪些活动? 4、控制这些活动采用什么方法，使用哪些ISO9000认证的相关程序? 5、这些活动由谁实施，职责是否明确? 6、除了实施这些活动，还需使用其他哪些资源(如设备、工作环境)? 7、需进行哪些验证、检验或检查活动，使用的准则是什么? 二、为了使ISO9000认证确认过程是否按规定实施，审核时可提出并验证如下问题： 1、ISO9000认证过程的输入和输出是否与规定的相一致? 2、控制过程的活动所使用的程序文件是现行有效的吗? 3、是否按规定的程序实施过程中的各项活动? 4、为实施该过程所提供的资源是否能确保满足该过程的需求(如人员的能力、设备的适宜性和维修、工作环境等)? |
